延川县纪检委2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各县党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.在县委领导下配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。
8.根据中、省、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县纪检监察机关、县管企业、县属中小学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。
（二）机构设置
单位内设14个科室:办公室、宣传部、组织部、党风政风监督室、信访室、案管室、审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、信息中心。派出机构8个：县委办纪检监察组、政府办纪检监察组、经济发展局纪检监察组、卫生健康局纪检监察组、教育科技体育局纪检监察组、公安局纪检监察组、农业农村局纪检监察组、法院纪检监察组。
二、2020年度部门工作任务
(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终做到高度自觉、步步紧跟
1.持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习领会习近平总书记最新重要讲话精神，不断提升遵循政策能力、科学思维能力、纪法贯通能力、执行落实能力。
2.精准研判、动态分析全县各级各部门政治生态状况，采取“每季一评、年底总评”的方式，推动形成现状评估、监督报告、修复净化相互衔接的治理格局。
3.进一步巩固和发展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把初心和使命作为党员干部的终身课题和前进动力，依托延安、延川丰厚的红色文化和政治资源，建立具有鲜明地域特色的廉政教育长效机制，持续营造正风肃纪反腐良好氛围。
（二）坚持不懈落实监督第一职责，始终做到找准靶心、精准发力
4.要紧盯关键少数、关键岗位，围绕权力运行各个环节，强化日常监督，实事求是运用监督执纪“四种形态”。
5.注重提高谈话函询质量，健全监督对象廉政档案，严把党风廉政意见回复关，做到监督前移、增强实效。
6.突出抓好政治监督，围绕党章党规党纪和宪法法律法规执行，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和中省市县重大决策部署、重大战略举措落实等情况，加强对全县各级各部门履行职责情况的监督检查，切实做好新冠肺炎疫情防控监督工作。
7.围绕十九届县委五次全会部署的脱贫攻坚、城乡一体化建设、生态环境治理等重点工作，强化监督检查。
8.加强对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性以及脱贫摘帽后“四个不摘”情况的监督检查，全面梳理产业项目安排、资金整合和拨付使用、扶贫工程推进等方面深层次问题，对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污侵占、吃拿卡要、优亲厚友的坚决从严查处。
9.持续保持“惩腐打伞”高压态势，扎实推进中央督导及“回头看”反馈问题整改，对涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题坚决惩治、严肃问责。
10.抓好历史文化遗产保护、统计数字造假问题专项治理，紧盯优化市场环境、政策环境、法治环境强化监督执纪问责。
11.聚焦群众痛点难点焦点，对教育医疗、社会保障、生态环保、物业管理、食品药品安全等领域侵害群众利益问题开展专项整治，严肃查处贪污侵占、虚报冒领、截留挪用等行为；对侵害群众利益问题易发多发的重灾区，基层干部执法不公、欺压群众等人民群众反映强烈问题进行集中整治。
12.高质量推进检举举报平台建设，规范信访举报受理办理，做深做细综合分析工作。充分发挥检举举报平台信息共享作用，畅通信访举报渠道，规范信访举报受理办理，对反映群众身边的腐败和作风问题及时受理、优先办理、提级查处，切实做到信访举报及时处置、问题线索年度清零。
13.扎实开展“作风整治年”活动，集中整治党员干部作风漂浮、慵懒怠政等问题；持之以恒落实中央八项规定精神，从领导机关和党员干部抓起，深化治理贯彻中央和省市县委决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为等突出问题。
14.紧盯“四风”隐形变异新动向，持续整治不吃公款吃企业负责人、分批异地操办宴席、私车公养等问题，加大通报曝光力度。认真开展公职人员吃空饷、违规经商和违规“挂职”取酬问题专项治理。统筹推进深化违规收送礼金、领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利、“景观亮化工程”过度化等“面子工程”问题专项整治。
（三）坚持不懈推进反腐败斗争，始终做到标准不降、力度不减
15.持续加大国有企业、金融领域、医疗系统反腐力度，集中开展领导干部插手工程建设、土地转让开发、中介机构违规违法行为和矿产资源领域腐败问题专项整治，严肃查处地方债务中隐藏的腐败问题，扎实开展人防系统腐败问题专项治理。
16.坚持受贿行贿一起查，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。充分利用大数据分析推动审批监管，执法司法、金融信贷、公共资源交易、公共财政支出等重点领域监督机制改革和制度建设。
17.规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为，建立行贿企业、人员数据库和“黑名单”制度，推动构建亲清政商关系。
18.扎实开展赵正永案、陈国强案“以案促改”工作，重点做好冯振东案、祁玉江案“以案促改”工作，警示教育全县党员干部知敬畏、存戒惧、守规矩，努力取得标本兼治的效果。
（四）坚持不懈发挥巡察作用，始终做到利剑高悬、震慑常在
19.紧盯被巡察党组织的政治责任，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和中省市县决策部署、基层党组织软弱涣散和组织力欠缺等问题开展巡察。
20.注重巡察成果转化，对巡察情况适时开展“回头看”，督促被巡察党组织按时限要求全面完成整改任务。认真开展“市县巡察质量提升年”活动，配合省市巡视巡察做好联动工作，落实好巡察机构同纪委机关协作机制，推动巡察工作与派驻监督、镇街（社管中心）纪（工）委工作协同推进，向村居党组织延伸。
（五）坚持不懈深化体制改革，始终做到攻坚克难、奋力推进
21.积极协助县委健全全面从严治党制度，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实。坚持下级党委（党组）书记向纪委全会述责述廉，在全县各镇街、各部门全面推行纪委书记与同级党委班子成员廉政提醒谈话制度，着力破解同级监督难题。
22.严格落实“三为主一报告”要求，深化和完善对县属企业派驻机构改革。大力推进镇街（社管中心）纪（工）委标准化规范化专业化建设，强化履职考核和述责述廉。
23.加强与审判机关、检察机关、公安机关的贯通融合、制约配合，推动执纪执法贯通、有效衔接司法，形成反腐工作强大合力。
（六）坚持不懈加强队伍建设，始终做到政治过硬、本领高强
24.扎实抓好全员培训工作，探索开展理论大讲堂、业务大练兵、技能大比拼活动，坚持“一周一考”制度落实，不断提升纪检监察干部政策把握能力、政治保障能力、精准履职能力。
25、坚持强化监督职责的选人用人导向，加大挂职轮岗交流和以案代训力度，激发纪检监察机关工作活力。
26.坚持刀刃向内，严肃查处执纪违纪、执法违法行为，坚决防止“灯下黑”；严格禁止打听案情、说情干预、违规过问案件，坚决清除以权谋私、以权搞特殊、蜕化变质的害群之马，对不适应在纪检监察系统工作的坚决调离，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制72人、事业编制21人；实有人员89人，其中行政68人、事业21人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1286.57万元，其中一般公共预算拨款收入1286.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.34万元，主要原因是养老保险比例下调，财政预算收入减少；2020年本部门预算支出1286.57万元，其中一般公共预算拨款支出988.44万元、社会保障和就业支出164.88万元、卫生健康支出57.26万元、住房保障支出75.99万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.34万元，主要原因是养老保险比例下降，人员经费支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1286.57万元，其中一般公共预算拨款收入1286.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.34万元，主要原因是养老保险比例下调，财政预算收入减少；2020年本部门财政拨款支出1286.57万元，其中一般公共预算拨款支出988.44万元、社会保障和就业支出164.88万元、卫生健康支出57.26万元、住房保障支出75.99万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.34万元，主要原因是养老保险比例下降，人员经费支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1286.57万元，较上年减少2.34万元，主要原因是养老保险比例下调，财政预算收入减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1286.57万元，其中：
（1）一般公共服务支出988.44万元，较上年减少300.47万元，原因是本年度功能科目分类增加，部分费用支出预算到其他科目中；
（2）社会保障和就业支出164.88万元，较上年增加164.88万元，原因是本年度功能科目有变化，将该项支出单独列出；
（3）卫生健康支出57.26万元，较上年增加57.26万元，原因是本年度功能科目有变化，将该项支出单独列出；
（4）住房保障支出75.99万元，较上年增加75.99万元，原因是本年度功能科目有变化，将该项支出单独列出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1286.57万元，其中：
工资福利支出1048.63万元，较上年增加199.38万元，原因是本年度职业年金、绩效工资列入预算科目以及本年度工资较上年度增加以及公务交通补贴随工资发放，；
商品和服务支出216.56万元，较上年减少119.97万元，原因是本年度无大额会议费、培训费预算支出以及本年度专项业务费列入其他支出；
对个人和家庭的补助支出1.38万元，较上年减少31.75万元，原因是功能科目调整；
其他支出20万元，较上年增加20万元，本年度将该项支出从商品服务支出中分离出来，单独列入其他支出科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1286.57万元，其中：
机关工资福利支出1048.63万元，较上年增加199.38万元，原因是本年度职业年金、绩效工资列入预算科目以及本年度工资较上年度增加，；
机关商品和服务支出216.56万元，较上年减少119.97万元，原因是本年度无大额会议费、培训费预算支出以及本年度专项业务费列入其他支出；
社会福利和救助支出1.38万元，较上年减少31.75万元，原因是功能科目调整；
其他支出20万元，较上年增加20万元，本年度将该项支出从商品服务支出中分离出来，单独列入其他支出科目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.03万元，较上年增加减少10.94万元，减少的主要原因是本年度公务接待少，无公车购置预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.03万元，较上年减少3.44万元，减少的主要原因是本年度公务接待少；公务用车运行费34万元，较上年增加万元12.5万元，增加的主要原因是本年度车辆出勤率较高，单位有两辆公务车老旧，维修次数多；公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是本年度无公车购置预算。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是本年度无大型会议费用支出。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是本年度无大型培训费用支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1286.57万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费20万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
另外，本部门按照统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排166.8万元，较上年减少109.73万元，主要原因是压缩公用经费，并且公务交通补贴随工资发放。
十一、专业名词解释
1、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
3、机关运行支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
延川县纪检委2020年预算公开表.xls
