延川县纪检委
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
中共延川县纪检委位于延川县政府院内，现单位内设13个科室:办公室、宣传部、组织部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案管室、审理室、案件一室、案件二室、案件三室、案件四室、信息中心。派出机构7个：党群纪工委、行政纪工委、政法纪工委、农业纪工委、教育纪工委、卫生纪工委、经发纪工委。
二、2019年年度部门工作任务
2019年全县纪检监察工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中省纪委三次全会、市纪委四次全会和县委十九届四次全会决策部署，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，发扬改革创新新精神，以政治建设为统领，忠实履行协助职责、监督责任，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，持续推动纪检监察工作高质量发展，为延川追赶超越营造风清气正的政治生态和发展环境。
（一）持续深学习近平新时代中国特色社会主义思想，以高标准政治建设统领纪检监察工作。习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们做好纪检监察工作的强大思想武器和重要理论依据。全县各级纪检监察组织要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入学习习近平总书记在中纪委三次全会上的重要讲话，学习赵乐际同志在中纪委十九届四次全会上的工作报告，学习胡和平、徐新荣、王兴宁、曹远勃同志在省、市纪委全会上的讲话和工作报告，学习张永祥、宋满红同志在县委四次全会上的工作报告和讲话。联系实际学、持续跟进学、融会贯通学。紧密结合新时代纪检监察工作新要求，努力掌握运用蕴含其中的马克思主义立场、观点和方法。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，继续从延安精神和梁家河“大学问”中汲取营养和力量。在学深悟透、务实戒虚、整改提高上持续用力，时常用《党章》、《准则》和《廉洁规范》、“十条禁令”，对照检查自己的思想和言行，发现问题及时纠正，努力把学习成果转化为坚定理想信念、砥砺党性修养、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。
（二）坚决做到“两个维护”，确保县委决策部署全面落实。全县各级纪检监察组织要牢牢把握严明纪律新要求，把维护习近平总书记的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为首要政治任务，化作具体行动。一是要围绕县委四次全会部署的重点工作落实情况进行监督检查，查处在落实县委重点工作部署中态度决心不坚定、政策执行搞变通、工作责任未夯实等问题。二是要围绕“饮水思源、增光添彩”和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动开展情况进行监督检查，查处在开展活动中搞形式、走过场、没有实际效果的问题。三是要围绕领导班子和干部队伍思想建设情况开展监督检查，严肃查处班子成员和党员干部中存在的“四个意识”不强、“四个自信”不足、“两个维护”不力的问题，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等言论行为。四是要围绕贯彻落实省委《关于严明政治纪律，坚决破除形式主义、官僚主义，全面落实管党治党责任的决定》的情况开展监督检查，查处那些不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的干部及其空泛表态、虚假造势、敷衍塞责、出工不出力的问题。以严明的纪律维护县委的全面领导和政令畅通，确保县委各项决策部署不折不扣地落地落实。
（三）聚焦监督第一职责，努力实现纪检监督常态化全覆盖。
完善监督体系。坚持标本兼治、综合施策的原则，采取点上突破，面上覆盖，根子上解决的办法，以监督的实效，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。探索建立统筹协调、联动协作、信息共享、督办考核的综合监督机制，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督的协调衔接。把握重要节点、关键环节、重要领域、关键少数，综合运用明察暗访、随机抽查、突击检查等方式，前移关口、综合施策、“靶向治疗”，全力打造从源头防范到发现问题再到解决问题的完整监督体系。
深化专项治理。在监督八项规定精神落实中，要盯住“四风”问题新变异、新动向，对顶风违纪行为从严从重查处，加大曝光力度，坚决制止反弹回潮。在扶贫领域腐败和作风问题专项治理中，严查贪污挪用、截留私分，虚报冒领扶贫资金和工作失职失责行为，严查基层站所、镇街干部吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友行为，严查群众信访矛盾长期得不到解决的形式主义和官僚主义作风。在生态环境问题专项治理中，要盯住秀延河污染治理、黄河采砂治理、乾坤湾景区及高速公路过境区域生态恢复等工程项目，坚决查处工程项目背后的腐败和失职失责行为。在开展扫黑除恶腐败专项治理中，要将治理党员干部涉黑涉恶问题纳入执纪监督、巡察监督和执纪审查重点，深挖黑恶势力背后的腐败问题，对黑恶势力“保护伞”不管涉及到谁都要一查到底。对有黑不打、有恶不除，群众反映强烈、问题长期得不到解决的，要严肃追究党委书记主体责任和有关部门主要负责人的监管责任。在优化营商环境整治中，要重点监督具有行政审批、行政许可职能的机关单位和政务服务岗位，严肃查处工作人员不作为、慢作为、乱作为和对待群众“推拖绕”等问题。
强化政治巡察。严格执行《中共延川县委巡察工作办法》和巡察规划，切实制定2019年巡察计划。以政治巡察为重点，对“三大攻坚战”推进实施的主要部门单位和镇街开展巡察，对政法、卫生、国有企业等行业开展专项巡察，并确定一批重点单位进行机动巡察，将巡察延伸到村居。配合省市巡视巡察做好联动巡察，保质保量完成省市巡视巡察交办问题的调查处理和监督整改。切实开展巡察“回头看”，加强对巡察整改落实情况的监督检查,对整改责任不落实、敷衍整改、虚假整改,甚至边改边犯的,严肃问责。
（四）加大案件查办力度，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。持续加大审查调查力度，紧盯“三类重点人”，突出严查政治问题和经济问题相互交织形成利益关系的腐败案件。要聚焦重点领域和关键环节，着力在审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、拆迁安置、土地出让、房产开发、工程招投标以及公共财政支出方面挖出一批腐败分子，坚决予以惩治和曝光。要聚焦脱贫攻坚和民生项目，着力在扶贫资金使用、民生项目安排和工程质量监管方面挖出一批腐败分子，坚决予以惩治和曝光。要坚决清除甘于甚至乐于被“围猎”的腐败分子，也要让处心积虑“围猎”党员干部的违法分子付出沉重代价，推动构建亲清新型政商关系。要深入开展领导干部违规收送礼金问题专项整治工作，挖出收受礼金数额巨大且不珍惜机会主动上缴组织的腐败分子予以严惩和曝光。总之要通过集中力量查处一批腐败案件来推动治理“不敢腐”取得实效。
（五）持续深化体制改革，不断提高纪检系统整体效能。坚决按照中省要求推动纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，坚持镇街纪委书记提名和考察以县纪委会同县委组织部门为主，严格落实查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制。按照新修订的《监督执纪工作规则》，抓紧完善执纪监督、执纪审查、执法调查、案件监督管理、案件审理职责的相对分离和制约机制。六月底前一定要建成符合省纪委规范标准要求的留置专用场所和谈话室。按照省市改革精神要求，三月底前完成12个派驻纪检组的组建派驻任务，加强对派驻工作的领导，赋予派驻机构部分监察权，建立派驻机构主要负责人向县纪委县监委报告工作和述职述廉制度。推进监察职能向镇街、社区、村居、企业、学校延伸。各镇街要在五月底前完成镇街纪委标准谈话室和一般谈话室规范建设任务。同时，要大规模下功夫开展法律法规培训活动，要为推行监察官制度做好充分准备工作。
（六）深化模范机关创建活动，打造政治过硬本领高强的纪检铁军。以争做学习模范、担当模范、廉洁模范为主要内容，继续抓好创建模范机关活动，把“不忘初心，牢记使命”主题教育贯穿在创建模范机关活动过程中，动员组织全体纪检干部开展理论学习竞赛、执纪办案竞赛和廉洁自律竞赛，推动纪检监察各项工作扎实稳步开展。要制定有效管用的纪检干部工作效能量化考核办法，推行一季一考、年终总评考核机制，解决好纪检系统内部干多干少一个样、工作优劣一个样的问题。要以刀刃向内、自我革命的勇气和“零容忍”的态度，加强对纪检监察干部的监督。对反映的纪检监察干部问题线索一定要坚决核查，决不护短遮丑，对跑风漏气、执纪违纪、执法违法、以案徇私的坚决清除出纪检队伍，坚决防止“灯下黑”，确保党和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制62人、事业编制21人；实有人员94人，其中行政77人、事业17人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1288.91万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费130万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目（含重点项目），待预算正式下达时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1288.91万元，其中一般公共预算拨款收入1288.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加80.32万元，主要原因是因为工作需要本年度需装修谈话室，购置公车，另申请巡查经费，财政预算增加；2019年本部门预算支出1288.91万元，其中一般公共预算拨款支出1288.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加80.32万元，主要原因是因为工作需要本年度需装修谈话室，购置公车，另申请巡查经费，财政预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
示例：2019年本部门财政拨款收入1288.91万元，其中一般公共预算拨款收入1288.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加80.32万元，主要原因是因为工作需要本年度需装修谈话室，购置公车，另申请巡查经费，财政预算增加；2019年本部门财政拨款支出1288.91万元，其中一般公共预算拨款支出1288.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加80.32万元，主要原因是因为工作需要本年度需装修谈话室，购置公车，另申请巡查经费，财政预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1288.91万元，较上年增加80.32万元，主要原因是因为工作需要本年度需装修谈话室，购置公车，另申请巡查经费，财政预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1288.91万元，其中：
（1）行政运行1288.91万元，较上年增加329.73万元。其中人员经费882.38万元，较上年98.79万元，原因是本年度将行政与事业人员经费合并；公用经费276.53万元，较上年增加100.94万元，原因是本年度工作量加大，所需支出增加；专项业务经费130万元，较上年增加130万元，原因是因为工作需要本年度需装修谈话室，购置公车，另申请巡查经费，财政预算增加。
（2）事业运行0万元，较上年减少165.27万元。其中人员经费0万元，较上年减少165.27万元，原因是本年度将行政与事业人员经费合并；公用经费0万元，较上年增加（减少）0万元；专项业务经费0万元，较上年增加（减少）0万元；
（3）一般行政管理事务0万元，较上年减少84.13万元。其中人员经费0万元，较上年减少33.13万元，原因是本年度行政管理事务经费并入行政运行经费中；公用经费0万元，较上年减少51万元，原因是本年度行政管理事务经费并入行政运行经费中；专项业务经费0万元，较上年增加（减少）0万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出1288.91万元，其中：
工资福利支出849.25万元，全部为人员经费，较上年减少99.62万元，原因是本年初有人员调出及退休增加，所需人员经费减少；
商品和服务支出336.53万元，较上年增加109.94万元。其中人员经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公用经费276.53万元，较上年增加49.94万元，原因是日常办公经费、公车运行维护费等增加；专项业务经费60万元，较上年增加60万元，原因是上年度未将巡查经费列入预算；
对个人和家庭的补助支出33.13万元，全部为人员经费与上年基本持平；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出75.97万元，较上年增加42万元，增加减少的主要原因是本年度公车运行维护费、培训费、会议费增加及准备新购公车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费4.47万元，与上年持平；公务用车运行维护费21.5万元，较上年增加12万元，增加的主要原因是公车增多；公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增加的主要原因是为更好的开展工作准备新购置公车一辆。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是本年度会议次数增多，所需相关支出增加。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是本年度培训次数增加。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排276.53万元，较上年增加49.94万元，主要原因是本年度工作量加大，增加了各项开支。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
延川县纪检委
2019.3.4
