纪检委2018年预算公开说明

一、单位主要职责：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

（三）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（五）负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人。

（六）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况。

（七）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

二、2018年工作任务

（一）深入学习贯彻十九大精神，坚决服从和维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导。将全面学习贯彻落实十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。全县各级纪检监察干部要原原本本学习十九大报告、中纪委工作报告和党章，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握十九大确立的重大判断、重大战略、重大任务，把思想和行动统一到十九大精神上来。

（二）加大问责力度，推动“两个责任”向纵深延伸，提高管党治党能力和水平。牵住主体责任“牛鼻子”，细化责任清单。要协助县委进一步细化 “两个责任”清单，督促指导各镇（街）、各部门制定符合自身实际的责任清单，形成目标明确、任务到人、保障有力的责任体系

（三）持之以恒抓好“八项规定”落实，坚持不懈改进作风。 发扬钉钉子精神，驰而不息抓好作风建设，盯紧享乐主义和奢靡之风，克服形式主义和官僚主义，密切关注新动向，着力解决人民群众反映强烈的问题，决不让“四风”反弹回潮。

（四）逐步完善党内监督机制，全面落实深化国家监察体制改革部署。严格落实党内监督各项制度，进一步完善巡察制度，切实增强针对性，保持震慑力，不断深化政治巡察。

三、部门预算单位构成

本单位预算由延川县纪检委本级单位构成。

四、部门人员情况说明

本单位人员编制为72人，其中行政编制48人，事业编制24人；实有人数97人，其中行政编制77人，事业编制20人。退休7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本单位未进行预算目标全覆盖。

七、2018年预算收支情况：

（一）收支总体情况

2018年部门预算总收支为12085851.49元，其中：一般公共预算拨款12085851.49元，一般公共预算支出12085851.49元，（其中：工资福利支出9488655.49元，商品和服务支出2265900.00元，对个人和家庭补助支出331296.00元）较上年增加4038551.49元，主要因为2018年增加了对单位扣缴的养老保险部分的预算且单位业务增多，相应费用增多。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款总收支为12085851.49元，其中：一般公共预算拨款12085851.49元，一般公共预算支出12085851.49元，（其中：工资福利支出9488655.49元，商品和服务支出2265900.00元，对个人和家庭补助支出331296.00元）较上年增加4038551.49元，主要因为2018年增加了对单位扣缴的养老保险部分的预算且单位业务增多，相应费用增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算总收支为12085851.49元，较上年增加4038551.49元，主要因为2018增加了对单位扣缴的养老保险部分的预算且单位业务增多，相应费用增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年人员经费9819951.49元，较上年增加3238451.49元，主要因为今年增加了人员养老保险等的预算；公用经费2265900元，较上年增加800100元，主要因为单位相关业务费用增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，工资福利支出9488655.49元，商品和服务支出2265900元，对个人和家庭补助331296元。与上年相比，工资福利支出增加3426155.49元，商品和服务支出增加800100元，对个人和家庭补助支出减少187704元。变化原因：１、工资和福利增加原因：基本养老金、职业年金等财政拨入；２、商品和服务支出增加原因：2018年工作量增大，增加了各种开支。3、对个人和家庭的补助减少原因：退休人员退休费由养老办代发。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”预算情况：

1、公务出国0元。较上年预算无增减，主要原因是本部门严格遵守八项规定，压减“三公”经费支出。

2、公务用车维护费95000元。较上年预算无增减，主要原因是本部门严格遵守八项规定，压减“三公”经费支出。

3、公务接待46700元。较上年预算增多18000元。原因为与上级部门因业务往来比较上一年增多，接待次数增加。

4、会议费49996元。较上年预算增多49996元。原因为单位机构改革所需举行会议以及本年度主要工作安排所需举办的会议增多。

5、培训费150000元。较上年预算增多150000元。原因为机构改革及本单位今年主要工作对本年度单位工作人员业务能力，专业知识要求有所提高，单位工作人员培训次数增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费2265900元，较上年增加800100元。主要原因是2018年工作量增多，单位工作人员增加，学习费，培训会、差旅费等相关经费比上一年支出增多；以及购置办公设备较上一年支出增多。

（八）政府采购情况:

2018年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。

延川县纪检委

2018年2月11日

 延川县纪检委2018年部门预算公开表.xls